Overzicht lasten en baten per taakveld
LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD | REKENING | BEGROTING | REKENING | |||
PRIMAIR | T/M NJN | BIJGESTELD | ||||
2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
(*) | In de loop van 2018 heeft i.v.m nieuwe inzichten een verfijning van de indeling naar taken plaatsgevonden. Hierdoor wijken de cijfers 2017 af van ultimo vorig jaar. | |||||
LASTEN | ||||||
0.1 | Bestuur | 3.121 | 3.647 | 3.333 | 3.336 | 3.758 |
0.2 | Burgerzaken | 1.501 | 2.278 | 1.404 | 1.411 | 1.407 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 6.521 | 6.149 | 2.967 | 2.899 | 2.852 |
0.5 | Treasury | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | 700 | 509 | 507 | 602 | 640 |
0. | Bestuur en ondersteuning | 11.843 | 12.736 | 8.211 | 8.248 | 8.657 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.911 | 2.841 | 3.053 | 3.052 | 2.962 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.650 | 1.252 | 2.597 | 2.632 | 2.625 |
1. | Veiligheid | 5.561 | 4.093 | 5.650 | 5.684 | 5.587 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.356 | 4.663 | 5.783 | 5.365 | 5.358 |
2.2 | Parkeren | 554 | 738 | 504 | 504 | 503 |
2.5 | Openbaar vervoer | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.929 | 5.411 | 6.306 | 5.888 | 5.880 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 743 | 618 | 1.027 | 677 | 677 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 156 | 126 | 134 | 133 | 128 |
3.4 | Economische promotie | 683 | 609 | 619 | 569 | 562 |
3. | Economie | 1.582 | 1.353 | 1.780 | 1.379 | 1.367 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.641 | 3.650 | 2.964 | 2.965 | 2.853 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.302 | 1.038 | 1.328 | 1.417 | 1.411 |
4. | Onderwijs | 4.943 | 4.688 | 4.292 | 4.382 | 4.264 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 307 | 274 | 295 | 297 | 289 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.534 | 3.156 | 3.232 | 3.347 | 3.327 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 3.810 | 3.640 | 5.065 | 4.994 | 4.987 |
5.4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 200 | 116 | 281 | 176 | 175 |
5.6 | Media | 1.240 | 1.213 | 1.240 | 1.202 | 1.202 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.871 | 2.118 | 4.553 | 3.190 | 3.181 |
5. | Sport, cultuur en recreatie | 11.962 | 10.517 | 14.666 | 13.206 | 13.161 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.577 | 3.668 | 4.470 | 3.250 | 3.616 |
6.2 | Wijkteams | 3.947 | 4.191 | 4.100 | 3.924 | 3.663 |
6.3 | Inkomensregelingen | 33.815 | 34.796 | 33.412 | 32.350 | 32.592 |
6.4 | Begeleide participatie | 23.709 | 20.589 | 22.876 | 22.915 | 23.165 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.478 | 3.269 | 4.388 | 3.324 | 3.072 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 1.686 | 1.728 | 1.974 | 2.074 | 2.026 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 15.456 | 15.211 | 14.768 | 14.819 | 14.356 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 14.362 | 10.097 | 14.180 | 15.643 | 14.405 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 141 | 154 | 229 | 104 | 104 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Sociaal domein | 100.171 | 93.703 | 100.397 | 98.403 | 97.000 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.913 | 1.480 | 2.163 | 2.153 | 2.152 |
7.2 | Riolering | 3.629 | 3.768 | 2.833 | 2.868 | 2.868 |
7.3 | Afval | 3.042 | 3.413 | 3.083 | 3.331 | 3.331 |
7.4 | Milieubeheer | 851 | 587 | 1.388 | 888 | 887 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 117 | 124 | 110 | 112 | 112 |
7. | Volksgezondheid en milieu | 9.552 | 9.372 | 9.577 | 9.352 | 9.350 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.420 | 359 | 980 | 997 | 997 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.638 | 298 | 4.529 | 2.910 | 2.910 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.133 | 2.611 | 5.158 | 3.484 | 3.482 |
8. | Volkshuisv., ruimtelijke ord. en sted. vernw | 7.191 | 3.268 | 10.667 | 7.391 | 7.389 |
TOTAAL LASTEN | 158.734 | 145.141 | 161.546 | 153.933 | 152.655 |
LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD | REKENING | BEGROTING | REKENING | |||
PRIMAIR | T/M NJN | BIJGESTELD | ||||
2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
BATEN | ||||||
0.1 | Bestuur | 194 | 182 | 212 | 213 | 223 |
0.2 | Burgerzaken | 924 | 790 | 790 | 766 | 806 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.5 | Treasury | 6.521 | 6.149 | 2.920 | 2.920 | 2.978 |
0.61 | OZB woningen | 6.160 | 6.084 | 6.171 | 6.141 | 6.141 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.616 | 4.371 | 4.519 | 4.628 | 4.629 |
0.63 | Parkeerbelasting | 321 | 703 | 289 | 289 | 315 |
0.64 | Belastingen overig | 1.150 | 594 | 573 | 565 | 563 |
0.7 | Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds | 99.284 | 94.632 | 98.346 | 100.058 | 100.059 |
0. | Bestuur en ondersteuning | 118.170 | 113.505 | 113.820 | 115.580 | 115.714 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 5 | 10 | 10 | 0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.069 | 189 | 1.244 | 1.288 | 1.108 |
1. | Veiligheid | 1.075 | 194 | 1.254 | 1.298 | 1.108 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 260 | 195 | 431 | 412 | 413 |
2.2 | Parkeren | 14 | 2 | 29 | 29 | 30 |
2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 274 | 197 | 460 | 441 | 443 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 326 | 425 | 444 | 359 | 359 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 117 | 119 | 119 | 121 | 121 |
3.4 | Economische promotie | 506 | 448 | 439 | 421 | 419 |
3. | Economie | 949 | 992 | 1.002 | 901 | 899 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 51 | 55 | 55 | 55 | 53 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 500 | 254 | 462 | 500 | 500 |
4. | Onderwijs | 551 | 309 | 517 | 555 | 553 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5.2 | Sportaccommodaties | 258 | 300 | 308 | 453 | 413 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 312 | 220 | 508 | 507 | 508 |
5.4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 84 | 46 | 47 | 47 | 46 |
5.6 | Media | 82 | 82 | 82 | 71 | 72 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 987 | 82 | 2.204 | 1.015 | 1.015 |
5. | Sport, cultuur en recreatie | 1.728 | 730 | 3.149 | 2.098 | 2.059 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 307 | 10 | 85 | 12 | 10 |
6.2 | Wijkteams | 42 | 0 | 68 | 63 | 64 |
6.3 | Inkomensregelingen | 26.734 | 29.585 | 27.688 | 28.170 | 28.158 |
6.4 | Begeleide participatie | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 147 | 49 | 127 | 288 | 286 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 13 | 10 | 12 | 23 | 26 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.034 | 1.208 | 880 | 880 | 898 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 79 | 104 | 104 |
6. | Sociaal domein | 28.304 | 30.862 | 28.939 | 29.540 | 29.546 |
7.1 | Volksgezondheid | 13 | 0 | 6 | 6 | 5 |
7.2 | Riolering | 5.126 | 5.183 | 5.164 | 5.209 | 5.209 |
7.3 | Afval | 4.566 | 4.857 | 4.502 | 4.501 | 4.501 |
7.4 | Milieubeheer | 309 | 4 | 717 | 317 | 318 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 78 | 50 | 47 | 49 | 49 |
7. | Volksgezondheid en milieu | 10.092 | 10.094 | 10.436 | 10.082 | 10.082 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 253 | 50 | 62 | 64 | 64 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.575 | 610 | 4.745 | 3.347 | 3.347 |
8.3 | Wonen en bouwen | 950 | 699 | 2.362 | 1.191 | 1.191 |
8. | Volkshuisv., ruimtelijke ord. en sted. vernw | 3.778 | 1.359 | 7.169 | 4.602 | 4.602 |
TOTAAL BATEN | 164.921 | 158.242 | 166.746 | 165.097 | 165.006 | |
SALDO LASTEN EN BATEN | 6.187 | 13.101 | 5.200 | 11.164 | 12.566 |
LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD | REKENING | BEGROTING | REKENING | |||
PRIMAIR | T/M NJN | BIJGESTELD | ||||
2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
Diverse lasten | ||||||
0.4 | Overhead | 27.311 | 48.256 | 19.373 | 19.342 | 19.275 |
0.8 | Alg. dekkingsm. incl. onvoorzien | 394 | 2.252 | 342 | 322 | 275 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL DIVERSE LASTEN | 27.705 | 50.508 | 19.715 | 19.664 | 19.550 | |
Diverse baten | ||||||
0.4 | Overhead | 11.325 | 35.308 | 381 | 444 | 380 |
0.8 | Alg. dekkingsm. incl. onvoorzien | 2.134 | 897 | 1.464 | 1.779 | 1.846 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL DIVERSE BATEN | 13.459 | 36.205 | 1.845 | 2.223 | 2.226 | |
SALDO DIVERSE LASTEN EN BATEN | -14.246 | -14.303 | -17.870 | -17.441 | -17.324 | |
RESERVES | ||||||
0.10 | Vermeerderingen | 11.945 | 3.808 | 11.366 | 14.739 | 17.553 |
0.10 | Verminderingen | 19.738 | 5.011 | 24.034 | 21.217 | 21.863 |
Saldo mutatie reserves | 7.793 | 1.203 | 12.668 | 6.478 | 4.310 | |
0.11 | Resultaat | -267 | 0 | 0 | 0 | -660 |