Hieronder staat een overzicht van de ramingen van de resultaten voor 2018 volgens de jaarrekening 2017 en de begroting 2019, alsmede van de realisatie van 2018 en de ramingen voor 2019 tot en met 2022.
Project | REK 2017 | BEGR 2019 | REKENING 2018 | |||||
raming | raming | realisatie | raming | |||||
2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Rodaboulevard | - | - | 100 | - | - | 60 | 100 | |
Dislocaties: | ||||||||
- Rolduckerstraat (Brede School) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | |
- Past. Theelenstr (Campus) | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | |
Erensteinerveld | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | |
Holzkuil | - | - | 239 | - | - | - | - | |
Kaffebergsweg | - | - | - | - | - | - | - | |
Marktstraat - Einderstraat | - | - | - | - | - | - | - | |
Op de Knip | - | - | - | - | - | - | - | |
Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad | 103 | - | - | 103 | 103 | - | - | |
Toekomstige herstruct.projecten | - | - | - | - | - | - | - | |
NIP | - | - | 10 | - | - | - | - | |
Subtotaal | 179 | 76 | 402 | 179 | 159 | 116 | 150 | |
Kernwinkelgebied Kerkrade-West | -124 | - | - | -124 | - | - | - | |
Totaal | 55 | 76 | 402 | 55 | 159 | 116 | 150 | |
Resultaten 2018 en prognoses 2019 e.v. jaren
Hieronder worden de verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde resultaten voor 2018 nader toegelicht. Tevens worden de grootste verschillen in faseringen en ramingen toegelicht voor de periode 2019-2022.
Rodaboulevard
Het College heeft besloten voor de jaren 2018, 2019 en 2020 jaarlijks € 100.000 en voor 2021 € 40.000 uit de grondexploitatie beschikbaar te stellen voor uitvoeringsmaatregelen om de bereikbaarheid van en het parkeren op de Rodaboulevard te verbeteren. Daardoor zijn de geraamde stortingen in de 'reserve grondexploitatie OBK' voor de jaren 2018 t/m 2021 met € 340.000 verlaagd. Door de verkoop in 2018 van twee bedrijfspercelen van in totaal 3.900 m2 was het toch mogelijk € 100.000 in de ‘reserve grondexploitatie OBK’ te storten.
Holzkuil
In mei 2018 heeft de Raad in het kader van de integrale aanpak plancapaciteit besloten de overeenkomst met Heijmans Vastgoed B.V. voor de ontwikkeling van het plangebied Holzkuil te beëindigen en de gronden van de ontwikkelaar aan te kopen. In het verlengde daarvan is de grondexploitatie afgesloten en is het batige saldo van € 238.676 in de ‘reserve grondexploitatie OBK’ gestort.
Verkoop vrije sectorkavels
In 2018 is 1 kavel van het project Rolduckerstraat verkocht. Daardoor is het geraamde resultaat gerealiseerd. De resultaten van de projecten Pastoor Theelenstraat en Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad zijn anders gefaseerd, omdat geen perceel is verkocht.
Erensteinerveld
Het geraamde resultaat voor het project Erensteinerveld is anders gefaseerd, omdat het project niet in 2018 is gestart maar in 2019 zal starten. Dit heeft te maken met vertragingen aan de kant van de ontwikkelende partij.
Overig
De gemeente ontvangt pachtinkomsten voor gronden die nog niet in productie zijn genomen. De inkomsten van € 10.028 zijn in de 'reserve grondexploitatie OBK' gestort.