Afwijkingen rekening 2018 - begroting na wijziging 2018

Brandweer
Er is een meerjarenbegroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg/Brandweer opgesteld en geaccordeerd door het Algemeen Veiligheidsbestuur, waarin per jaar de bijdrage van de diverse gemeenten is vastgelegd. In 2018 valt de bijdrage lager uit doordat :

• de factuur voor de verschuldigde FLO-kosten ruim lager uit valt dan begroot. Een meevaller van € 95.000. Dit verklaart het grootste deel van het overgebleven bedrag.
• we doorgaans nog een factuur betreffende nacalculatie indexering ontvangen.  Dit is inherent aan de wijze van begroten door de VRZL.  Deze zullen we naar verwachting dit jaar niet ontvangen. De VRZL heeft naar verwachting over 2018 een klein positief resultaat geboekt en men is voornemens om de eventuele nog verschuldigde nacalculatie indexering te verrekenen met dit kleine voordeel.
• Ten derde heeft de WML de bedragen die men in rekening brengt voor het gebruik- en onderhoud van waterpunten (bij blussen brand) verlaagd  ten opzichte van het jaar ervoor. Dit levert een structurele besparing op van € 30.000.

Veiligheidshuis Parkstad
Betreft de verantwoording voor de provinciale bijdrage. Deze bijdrage is inmiddels in 2019 ontvangen, echter dient nog verdeeld te worden over de deelnemende gemeenten en staat dus nog niet op de rekening van het Veiligheidshuis Parkstad.

Afwijkingen rekening 2018 - rekening 2017

Markten
In 2017 werden extra werkzaamheden verricht t.b.v. de kleine weekmarkt Olmenplein € 3.000, herstel van een forse kabelbreuk op de Markt € 8.000, promotiegelden t.b.v. de weekmarkt Eygelshoven € 7.500, reiniging markt Eygelshoven € 13.000, waardoor in 2018 een positief resultaat is ontstaan.

Openbare Orde en Veiligheid
I.v.m. onderbezetting op de afdeling OOV (veelal veroorzaakt door langdurige uitval) werden in 2017 extra medewerkers ingehuurd om achterstanden weg te werken en de noodzakelijke werkzaamheden op peil te houden. In 2018 zijn de grootste achterstanden weggewerkt en kan worden volstaan met minimale inhuur.

Nazorg ex-gedetineerden
Betreft een verantwoording van een doeluitkering. Deze doeluitkering is door de gemeente Kerkrade ontvangen, echter blijkbaar niet op de rekening terecht gekomen van het Veiligheidshuis Parkstad. Dit wordt nog nader bekeken.

Veiligheidshuis Parkstad
Nog niet alle deelnemende gemeenten hebben hun jaarlijkse bijdrage aan het Veiligheidshuis Parkstad betaald. De facturen zijn uiteraard wel al verstuurd en de betaling wordt begin 2019 verwacht.

Criminaliteitspreventie
In 2018 ontvingen we, net zoals alle andere deelnemende gemeenten, eenmalig een bedrag van het RIEC terug t.h.v. zo’n € 30.000. Dit i.v.m. in verleden opgebouwde reserves.

Uitvoering bijzondere wetten
Deze post was bedoeld voor de inkomsten van de PV-vergoeding. Een gedeelte van het bedrag van de uitgeschreven bekeuringen door Handhaving vloeide vanuit het Rijk terug in de kas van de gemeente. De PV-vergoeding is echter afgeschaft en derhalve zijn ook geen inkomsten meer ontvangen.

Handhaving veiligheid
In verband met de toename van het aantal handhavers stijgen de structurele kosten per jaar in verband met bijvoorbeeld te verschaffen dienstkleding en ICT-aangelegenheden.