Afwijkingen rekening 2018 - begroting na wijziging 2018
N.v.t.
Afwijkingen rekening 2018 - rekening 2017
Jaarlijks verschillen de exploitatiekosten voor het onderhoud van het rioolstelsel. In onderstaand overzicht worden de grote verschillen in beeld gebracht.
2017 | 2018 | |
Waterschapslasten | 78.000 | 89.000 |
Inspecteren filmen rioolstelsel | 63.000 | 42.000 |
Onderhoud vervangen rioolstrengen | 485.000 | 572.000 |
Kolkenzuigen | 44.000 | 62.000 |
Onderhoud bassins | 64.000 | 41.000 |
Ongediertebestrijding | 47.000 | 41.000 |
Onderhoud rioolgemalen | 20.000 | 14.000 |
Recognities | 36.000 | 38.000 |
Schadevergoedingen | 15.000 | 20.000 |
Samenwerkingsovereenkomst gemeente Heerlen | 0 | 23.000 |
Door een tariefsverhoging is de opbrengst van de rioolrechten voor woningen gestegen van € 4.781.000 naar € 4.814.000. De opbrengst van niet-woningen is gestegen van € 331.000 naar € 382.000.
In 2018 is voor € 255.000 illegaal gestort drugsafval opgeruimd.
De kosten voor het ophalen van huisvuil door Rd4 waren in 2017 € 2.772.000 en in 2018 € 2.731.000. De opbrengst afvalstoffenheffing was in 2017 € 4.541.000 en in 2018 € 4.374.000. De taak Afval is budgettair neutraal in de begroting verwerkt. Eind 2018 is € 539.000 aan de egalisatiereserve afvalverwerking onttrokken.
In 2017 is € 33.000 beschikbaar gesteld voor het duurzaamheidsproject 'Van analoog naar digitaal'.
In 2017 is voor mijnschade € 46.000 uitgegeven. Van de Provincie is voor het opsporen van oude mijnschachten in 2017 een bijdrage van € 10.000 ontvangen. In 2018 is € 6.000 besteed aan mijnschade.
In 2017 is een bijdrage van € 12.000 aan de Provincie verstrekt voor het calamiteitenfonds.
Aan diverse duurzaamheidsprojecten is in 2017 en 2018 resp. € 34.000 en € 49.000 besteed voor nieuw milieubeleid (adviezen, zonnepanelenproject, filmavond en energiebesparende maatregelen).
In 2018 is een subsidie voor gevelisolatie verstrekt van € 51.000.
Voor het saneren van oude mijnschachten is in 2017 en in 2018 resp. € 283.000 en € 272.000 besteed.
Aan de sanering van wegverkeerslawaai aan de Steenwegen en de Nieuwstraat is in 2017 en 2018 resp. € 15.000 en € 39.000 uitgegeven.
In 2017 is € 18.000 besteed aan inhuur van een juridische medewerker bij de afd. M & B.
De bijdrage aan de RUD was in 2017 € 96.000 en in 2018 € 194.000. Het bedrag wijkt af door de loonkosten van een medewerker die t/m 2017 op de loonlijst van de gemeente stond.
In 2017 is de positieve afrekening ad € 8.000 over 2016 van de RUD ontvangen, in 2018 de eveneens positieve afrekening ad € 18.000 over 2017.
In 2017 is gestart met de renovatie van de begraafplaats Hambos. De gemaakte kosten ad € 25.000 zijn voor € 20.000 bekostigd uit de bijdrage van de zusters Ursulinen (overdrachtsvergoeding begraafplaats naar gemeente).
In 2017 en 2018 is resp. € 58.000 en € 48.000 aan grafrechten ontvangen.