Jaarrekening 2018

Analyse afwijkingen investeringen

0 Bestuur en ondersteuning

0 Bestuur en ondersteuning

Afwijkingen actuele raming krediet 2018 - primaire raming krediet 2018

Diverse transportmiddelen
In de primaire begroting 2018 was voor de aanschaf van transportmiddelen € 37.000 opgenomen. In de NJN2018 is het primair geraamde bedrag met € 195.000 verhoogd naar € 232.000, omdat een aantal bedrijfsvoertuigen de technische en economische levensduur had bereikt. Verder was het noodzakelijk dat er voor de gedetacheerde WSP-medewerkers voor het groenbeheer en onkruidbestrijding voertuigen aan het wagenpark werden toegevoegd.

Gemeentelijke gebouwen
Voor het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen was in 2018 € 550.000 krediet beschikbaar.

ICT Investeringen
Dit verschil is te wijten aan het feit dat de uitvoering van bepaalde projecten die in eerste instantie geraamd stonden voor 2018 zijn doorgeschoven zijn naar 2019.

Afwijkingen besteed 2018 - actuele raming krediet 2018

Diverse transportmiddelen
Van het gevoteerde krediet ad € 232.000 voor de aanschaf van transportmiddelen zijn in 2018 voertuigen aangeschaft voor € 68.000 . De overige voertuigen zullen in 2019 voor € 164.000 worden aangeschaft.

Gemeentelijke gebouwen
Voor groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen was in 2018 € 1.425.000 investeringsbudget beschikbaar. Voor € 850.000 zijn in 2018 groot onderhoudsmaatregelen getroffen voor de herinrichting van de gemeentewerf € 292.000, vervanging van vloerbedekking en stoelen in het stadskantoor € 159.000, verbouwing P3 € 59.000, entree parkeergarage Orlando € 83.000, schilderwerkzaamheden stadskantoor € 21.000, verwarming hof van Erenstein € 34.000, schilderwerkzaamheden parkeergarage € 27.000, topgevels raadhuis € 21.000, dak gymzalen € 30.000 en diverse  maatregelen voor € 124.000. Het restant krediet ad € 575.000 is doorgeschoven naar 2019.

ICT investeringen
Dit verschil is te wijten aan het feit dat de uitvoering van bepaalde projecten die in eerste instantie geraamd stonden voor 2018 zijn doorgeschoven zijn naar 2019.