Afwijkingen rekening 2018 - begroting na wijziging 2018

Voor de exploitatie van onderhoudscontracten is structureel € 25.000 voorzien. Omdat de muziekschool in de loop van 2018 is verhuisd naar de nieuwe locatie, valt het geraamde bedrag vrij ten gunste van de rekening 2018.
Culturele activiteiten: structurele ophoging budget met € 15.000 t.b.v. project Canta Young bij NJN2017.
Gemeentelijk kunstbezit: overheveling restant budget aankoopkunst VJN2016.

Afwijkingen rekening 2018 - rekening 2017

De onderhoudskosten van MFC d'r Pool zijn in 2018 met € 30.000 gestegen i.v.m. juridische kosten en lekkages (€ 94.000 in 2017 en € 124.000 in 2018).

Door groot onderhoud (schilderwerkzaamheden en dug-outs) in het Parkstad Limburg Stadion wijkt het exploitatiebudget 2017 met € 241.000 af van 2018 (€ 288.000 in 2017 en € 47.000 in 2018).

In 2017 is € 217.000 besteed aan onderhoud van buitensportaccommodaties. In 2018 waren de werkelijke kosten € 212.000.

In 2017 is € 60.000 ontvangen van de Holding Parkstad Limburg Stadion voor de exploitatieverbetering van het stadion i.v.m. het WMC van 2017.

In 2018 is € 290.000 besteed aan evenementen. Door m.n. de organisatie van het winterevenement wijkt het bedrag af van 2017 (€ 238.000).

De kosten van de opening van het centrum in 2018 waren € 164.000. De bijdrage in deze kosten van  CPK Retail B.V. en CPK Ontwikkeling B.V was € 45.000.

In 2017 is € 50.000 besteed aan de bewegwijzering museumplein.

In 2017 is een bijdrage van € 34.000 van de Meandergroep ontvangen voor de inrichting van de openbare ruimte bij de Schacht.

In 2018 is het leefbaarheidsproject Schacht voor € 35.000 afgerond.

Voor monumenten / kerken is in 2017 een bijdrage van € 12.500 verstrekt.

De kosten van het leefbaarheidsproject Botanische tuin zijn in 2017/2018 gemaakt. In 2017 is € 167.000 besteed en in 2018 € 24.000. Voor dit project is een subsidie van € 175.000 van de Provincie ontvangen.

In 2018 was de exploitatiebijdrage aan de Botanische Tuin € 124.000. In de voorjaarsnota 2018 is aangegeven dat de begroting van de Botanische Tuin met name door het wegvallen van CNME subsidies  onder druk staat.

Door uitstroom van WSP-medewerkers en geen nieuwe instroom is in 2017 € 236.000 besteed en in 2018 € 222.000.

In 2018 is het leefbaarheidsproject Step-stones in Kerkrade-Oost afgerond. In 2017 is € 80.000, en in 2017 € 40.000 besteed. Hiervoor is van de provincie een subsidie van € 120.000 ontvangen.

Door de stormschade wijkt het exploitatiebudget bosbeheer/natuur/bomenbeheer in 2018 € 48.000 af van 2017.

Door uitstroom van WSP-medewerkers voor het groenonderhoud is in 2018 voor € 46.000 personeel ingehuurd bij uitzendbureaus.

Door indexering van de loonkosten van de WSP gedetacheerde groen-medewerkers zijn de loonkosten met € 34.000 toegenomen.

Het leefbaarheidsproject Anstelvallei zal in 2019 worden afgerond. In 2017 is € 337.000 besteed, waarvan € 107.000 ten laste van het Structuurfonds is gebracht en € 230.000 subsidie van de Provincie is ontvangen. In 2018 is € 800.000 besteed waarvoor € 100.000 van Parkstad Limburg, € 100.000 van het Waterschap, € 581.000 van de Provincie is ontvangen en € 19.000 aan het Structuurfonds is   onttrokken.

In 2017 is het leefbaarheidsproject Kloostertuinen Rolduc voor € 257.000 afgerond. Hiervoor is een provinciale bijdrage van € 257.000 ontvangen.

WMC: In 2017 is de bij VJN2016 ter beschikking gestelde eenmalige financiële impuls van € 25.000 per jaar (periode 2016-2019) over de jaren 2016 en 2017 in een keer betaalbaar gesteld.

Culturele activiteiten: Incidentele ophoging budget met € 15.000 t.b.v. project Canta Young bij VJN2017.

Culturele organisaties: In 2017 is de bij VJN2016 ter beschikking gestelde eenmalige financiële impuls van € 13.000 voor de jaren 2016 en 2017 (in 2018 en 2019 is dit € 12.000 per jaar) en in een keer betaalbaar gesteld.

Hub: De te betalen huur muziekonderwijs betreft de huur van het pand Kosterbeemden. In 2017 heeft de muziekschool het hele jaar van dit pand gebruikt gemaakt en in 2018 tot de verhuizing naar de HuB. dus tot 31 mei 2018. Daarom is in 2017 door de gemeente 12 maanden huur betaald en in 2018 maar 5 maanden huur zijnde € 44.439.
In 2017 is de HuB pas in september (deels) in gebruik genomen waarna in het voorjaar van 2018 ook de bibliotheek is ingehuisd. In 2017 heeft de HuB dus geen volledig exploitatiejaar gedraaid hetgeen de verschillen verklaart.